中证路演回放峆一药业专注于特色原料药的医药中间体及相关产品

　　2月10日，安徽峆一药业股份有限公司（证券简称：峆一药业）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在中国证券报·中证网举行。
　　峆一药业成立于2007年10月25日，于2014年1月24日在全国股转系统挂牌并公开转让，于2022年5月23日调至创新层。
　　公司的主营业务为高级医药中间体、原料药及相关产品的研发、生产与销售，主要产品类别包括抗过敏类、抗血栓类、抗氧化类、胃溃疡类、抗病毒类、解热镇痛类和紫外线吸收剂等。公司主要产品为普仑司特、盐酸沙格雷酯、4-羟基香豆素、白藜芦醇、莫沙必利、塞来昔布、联苯双酯、二苯甲酰基间苯二酚等特色原料药的高级医药中间体及相关产品，具有结构相对复杂、研发难度大、技术壁垒高、生产工艺独特、附加值高等特点。
　　峆一药业董事长、总经理董来山致辞表示，公司自成立以来，专注于特色原料药的医药中间体及相关产品的研发、生产与销售，核心管理团队拥有二十余年的行业经验，积累了丰富的生产管理经验，通过技术改进和综合运用多种工艺，形成了酰胺化反应技术、＂一锅煮＂生产方法技术、深冷反应技术等核心技术，在产品品质提升、反应收率提高和操作简化等方面积累了独到经验。未来，公司将持续加大研发投入，加快产品迭代升级，构建核心产品竞争力，注重人才梯队建设，打造持续创新能力，坚持长期主义的价值观，稳健经营，为广大投资者创造价值。
　　路演嘉宾
　　峆一药业董事长、总经理 董来山
　　峆一药业董事、副总经理、董事会秘书 董来高
　　峆一药业财务负责人 陈康
　　国元证券保荐代表人 胡永舜
　　国元证券保荐代表人 蒋顾鑫
　　路演嘉宾合影
　　路演问答集锦
　　拥有一批稳定而优质的客户
　　请问公司在客户资源上有什么优势？
　　答：公司多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系，拥有了一批稳定而优质的客户。终端制药公司等客户对于上游原料药及中间体供应商的选择非常慎重，由于原料药及中间体产品的质量标准、生产工艺、制备方法等因素非常重要，变换供应商容易引起中间体和下游产品质量的变化，同时增加成本，因此终端制药公司等客户在确认合作关系前会对供应商的硬件设施、研发能力、生产管理和产品质量控制能力等进行严格而长期的考察和评价，以确保供应商能够长期满足自身的需求。该合作关系一旦确定，则稳定性较强，且合作的深度与广度也会逐渐加深。
　　公司近年的营业收入构成和经营性现金流量情况如何？
　　答：2019年度、2020年度、2021年度和2022年上半年，公司主营业务收入分别为15019.71万元、20125.08万元、20880.68万元和13764.29万元，占营业收入的比例分别为99.80%、99.43%、99.99%和100%，公司主营业务突出。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为4708.92万元、4474.45万元、3355.56万元和4626.81万元，公司经营活动现金流量净额均为正数，公司经营活动状况良好，整体现金流量情况良好，流动性风险较低。
　　自主研发掌握多项核心工艺
　　请问公司在技术方面有什么优势？
　　答：公司系国家高新技术企业，拥有6项发明专利、19项实用新型专利。公司始终坚持＂以市场为导向、以研发为驱动＂的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发，以技术优势获得竞争优势，公司自主研发掌握了酰胺化反应技术、＂一锅煮＂生产方法技术、酸碱精制法技术、深冷反应技术、催化加氢还原反应技术、新型药物结晶技术等工艺技术。
　　公司近年来集中精力优化产品工艺过程，重点关注产品的绿色清洁生产，减少生产过程中污染物的排放。公司所掌握的医药中间体研发和生产的核心技术，在高标准环保要求的监管下，为公司持续生存发展创造了优势，同时也为不断研制高端产品、拓展高利润率市场提供技术支撑。
　　公司在产品质量上有什么优势？
　　答：公司一直注重对产品质量的控制，努力确保每一客户对具体产品独特的质量要求得到充分满足，这也是终端客户与公司保持长久合作关系的重要原因。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，积极运用全面质量管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证及ISO45001:2018职业健康安全管理体系三项认证。公司严格制定了一套产品质量控制标准管理规程，包括质量部职责标准管理规程、原材料取样标准管理规程、成品取样标准管理规程等，确保公司产品质量连续稳定符合标准。
　　紧抓行业发展机遇
　　公司所处行业发展面临哪些机遇？
　　答：行业发展面临的机遇如下：（1）全球人口数量增加，老龄化趋势明显，医药行业持续增长；（2）居民收入和患者支付能力不断提升；（3）仿制药行业快速发展，原研专利集中到期；（4）全球原料药和中间体产业转移的机遇；（5）我国医疗卫生改革持续深化的支持。
　　本次募集资金投资项目情况及其建设的必要性和可行性？
　　答：公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于投资年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）。
　　项目建设的必要性如下：（1）有助于公司紧抓行业发展机遇，提高盈利能力；（2）有助于提升生产自动化水平，增强公司市场竞争力；（3）提升公司品牌知名度，促进公司业务可持续发展。该项目建设的可行性如下：（1）国家相关政策为公司业务发展提供了良好导向；（2）公司具备项目实施的技术和人才基础；（3）公司具备稳定的客户基础。