2023年,钢铁贸易企业税负高怎么解决?
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钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业,在经济发展中具有重要地位。我国是钢铁生产和消费大国,粗钢产量连续13年居世界第一。中国钢铁工业不仅在数量上快速增长,而且在品种质量、装备水平、技术经济、节能环保等诸多方面都取得了很大的进步。然而,在钢铁贸易企业的运营中,常常会出现采购时难以取得进项发票的情况,同时在供货时却需要开具发票,这就导致了钢铁贸易企业进项和成本抵扣不足,从而导致企业增值税和所得税税负高的问题。
很多钢铁贸易企业都会因为 以下几种情况而缺少成本票:
1、企业在跟企业合作的时候,上游无法开具相应的发票
2、超额开采而缺失进项票;
3、为了低价拿货与上游合作,自身承担税费。
4、企业本身利润就高
5、企业跟个人合作时,个人无法开具发票。
那面临这些问题,如何合理解决?做好税务筹划呢?一、前面三种,首先,需要梳理清楚上下游的关系,确保有真实的进项,并且进销项要匹配。
比如说企业在跟企业合作的时候,上游企业无法开具相应的发票,导致企业的进项和销项不匹配,这时候一定要要求企业的上游给自己开具规定发票。二、第四种就需要合理运用国家地方性税收优惠政策,享受财政奖励扶持,合理降低企业税收。
特别是在我国的一些少数民族或西部大开发部分地区,为了带动当地经济发展,出台了一系列税收优惠政策,简称税收优惠地。对于那些本身利润就高的企业,通过在这些园区内成立新公司、分公司或子公司的形式,企业可以享受园区财政奖励扶持政策,具体来说,增值税地方留存50%,企业所得税地方留存40%,企业相当于可以获得地方留存部分的50%到80%的奖励。享受当月缴纳次月奖励的政策,而且不用实体入驻。 不影响企业实际经营地和经营模式。只需要将企业注册在园区内,正常经营申报纳税,就可享受地方的财政奖励扶持,有效降低企业税负压力。三、第五种也就是对于个人无法开具发票的情况,可以通过注册个体户来解决。
企业跟个人合作时,个人无法开具发票,这时候就可以考虑让个人成立一个个体户,给有限公司开具合法合理的票据。 核定征收或自然人代开,解决缺少成本票等问题。个体户或个人独资企业正常情况下交个人经营所得税5%-35%,,这样的话交税依然很多。这时候 可以让个人在我们园区注册个体户或个人独资企业,可以享受核定个税0.6-1%、增值税1%、综合税负2.8%-3.6%的政策,年开票额最高可开500万,同时还可以开具1%或3%的增值税专用发票。而自然人代开则可以享受核定个低至0.7%、综合税负2.5-3%的政策,虽然只能开具普票,但出完税凭证,2-3天即可出票,不参与年底个人汇算清缴。这些政策的实施可以有效降低企业税负。
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