采购管理系统和质量管理系统实操

　　供应商存货对照表
　　打开时分左右两部分，左边是主表，右边是明细表，双击左边的任一供应商，右边会自动带出供应商的所有存货。点击上面的选项卡，可转化为存货供应商对照表，即存货在左边，供应商在右边，可查出某一存货有多少供应商提供。这个表的维护主要由四个采购单位负责。
　　供应商价格表
　　如果你按照存货编号来过滤，则可查询某一存货对应不同供应商的价格，如果你按照供应商编号来查询，则可查询出某一供应商对应不同存货的价格。
　　供应商催货涵
　　主要是查询某一采购定单有没有到货或者到货多少。
　　供应商存货价格分析
　　通过对采购订单的价格分析，分析出某一存货，不同供应商的最低价、最高价、最新价、平均价，这个功能比较重要，可以指导我们以后采购订货下单时选择最低价格的供应商。
　　请购单
　　还没有用采购系统前，我们是用手工填写的方式，使用采购系统后，这种方式要取消，直接在系统中录入请购单。
　　录入的方法是；点击左边的请购单选项，进入请购单界面，然后再把鼠标移动到上面，点击增加按钮，选择出申购部门、申购人、存货编码、建议到货日期等
　　单价和供应商可以不输，在采购下单时再输入。
　　存盘
　　用卢业胜经理的名字进行一级审核，审核后会自动传递给卓总。
　　退出系统，用卓总的用户号进去，点击我的工作选项卡，这样卓总的所有工作都出现在这个界面，这里有一条红字记录，提示卓总要审核这张申购单，点击这条记录，出现一张由卢业胜经理审核过的申购单，再点击审核按钮则完成。
　　原熔部申购的精砂是两级审核的，第一级是卢业胜经理，第二级是卓总，一级审核后，审核人的位置还是空的，只有二级审核（即终审）后，审核人的名字才填上去，不过你可以点击查审按钮，查出审核情况
　　两级审核都完成后，请购单就生效。
　　用同样的方法，建立一张请购单，建的时候用卢业胜经理的用户号进去（，密码），一级审核，卓总（）二级审核。
　　记住：要把建好的请购单好用笔记下，因为现在你们是用相同身份进去的，到时候找不到那一张是谁建的。
　　采购订单
　　请购单卓总审核生效后，会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理，以各自的用户号进入系统，寻找出所有经过审核的申购单。然后，把不同的申购单分发给不同的业务员采购。
　　采购员凭采购部经理分发的申购单，进行供应商的寻找，寻找供应商时，也可以把存货名称输入进去，在供应商价格分析表中找出来，然后进一步砍价后，把供应商确定下来。
　　这些都做完后，可以把申购单转化为采购订单，转化方法是：把鼠标移到左边，点击订购单选项，进入订购单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击增加按钮，选择出供应商名称、采购部门、采购员、付款条件，然后把价格填进去。
　　数量可以修改，如果申购个，第一次订个，第二次订个，这样一张请购单可以有两张采购订单。
　　付款条件是什么？
　　存盘
　　用李大刚的用户进行一级审核，审核后会自动传递给陈汉益老总。
　　退出系统，用陈总的用户号进去，点击我的工作选项卡，这样陈总的所有工作都出现在这个界面，这里有一条红色记录，提示陈总要审核这张采购订单，点击这条记录，出现一张由李大刚主任审核过的采购订单，再点击审核按钮则完成。
　　两级审核都完成后，采购订单就生效。生效后则可以下单采购定货。
　　到货单
　　供应商的货送到工厂后，就在采购系统中产生到货单。
　　产生到货单的方法是：退出系统，用罗亿军经理的用户号进去，点击左边的到货单选项，进入到货单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击增加按钮，选择出接受部门、接受人，我们的接受部门是物流部，接受人这里是罗亿军经理。
　　存盘
　　到货单数量是可以修改的，修改后一张采购订单变为多张到货单。
　　货送到后有两种选择：一种要质量检查，另一种选择是直接入库
　　如果要质量检查，就要在到货单上产生报检单。
　　产生报检单的办法是：先在是否报检中选择是，再把鼠标移到上面，双击报检按钮，这样报检单就产生了；报检的同时也是审核的过程，报检人就是审核人。
　　检验单
　　报检后，质管部负责检验，检验后要形成一张检验单
　　检验单产生方法：退出系统，用罗金昆经理的用户号进去，双击质量管理图标，点击左边的检验单选项，进入检验单界面，然后再把鼠标移动到上面，双击增加按钮，出现增加的输入界面。
　　右击鼠标，出现这样的提示，选择拷贝报检单，出现过滤窗口，如果什么都不填写，选择过滤按钮，把所有没有检验的报检单过滤出来，把鼠标移到最后一张摆检单，双击后，左边灰白色部分出现，双击确定，就把报检单拷贝下来。
　　检验在默认的情况下，检验方式是全检，但我们的原材料和包材的检验方式大部分是抽检，所以这里要选择抽检。再把抽检量、检验部门、检验人选出来，
　　再把检验方案选择出来，我们的每一种物料设置成一个检验方案，每一个检验方案对应多个检验项目，每一个检验项目对应多个检验标准。每一个检验标准都有标准值、上限值、下限值和检测值，其中标准值、上限值、下限值是在检验标准设置时设置进去的，检测值可输入的，所以，当我们选择检验方案时，会在下面的表格中自动带出两个检验项目。
　　检测值出来后，把样品合格数和样品不合格填写进去，样品合格数加样品不合格数等于抽检数；把接受数量或者不良品数量填写进去，接受数量或者不良品数量只能等于报检数量。
　　存盘
　　由罗金昆经理审核后，即检验完毕。
　　强度
　　硬度
　　二氧化硅刚度
　　延展性
　　检验项目纯度检验标准
　　精砂的检验方案
　　碱性
　　三氧化铝酸性
　　毒性
　　希望质管部提供所有检验方案、检验项目、检验标准资料，以便设置。
　　不良品处理报告（由质管部产生）
　　以手工操作时，不良品报告是由物流部产生，采购部和质管部审核的，使用这个系统后，这种流程可能要修改，变为由质管部产生；因为质管部是制定检验方案和检验标准的，检验操作也是由质管部完成的，在不良品报告中，要填写不良原因和处理方式两个栏目，质管部可能更加熟悉。不良品报告填写完后，由质管部经理一级审核，采购部经理二级审核，三级审核（即终审）由物流部经理控制。这样系统会更加畅顺和合理。
　　不良品的处理方式有三钟，分别是：退货、报废和不处理（即让步接受）。
　　不良品处理报告三级审核完成后，可以点击查审按钮，把审核的批示打印出来。相当于我们手工做的不合格产品处理报告。
　　到货退货单
　　在不良品处理报告有退货时，要在采购系统中退货，
　　退货方法是：退出质量管理系统，进入采购系统，点击左边的到货退回单按钮，出来一个红字标题的采购到货单界面，这里的红字表示退货的意思，然后双击增加按钮，右击鼠标，选择刚刚检验过的到货单，拷贝到增加界面。
　　存盘，既完成退货操作。
　　请注意：这里的数量是负数，表示退货的意思。
　　十hr一、入库生单
　　入仓库管理系统，点击生单右边的三角符号，选择检验单生单，把经过检验的到货单过滤出来，选择最后一条，则把刚才经过检验到货单拷贝进去，
　　选择存放仓库
　　存盘，罗亿军经理审核，完成入库操作。
　　练习使用的用户是：
　　、请购单由卢业胜经理（）产生，一级审核，卓总（）二级审核。
　　、采购订单由李大刚主任（）产生，一级审核，陈总（）二级审核。
　　、到货单由罗亿军经理（）产生，不用审核
　　、检验单由罗金昆经理（）产生，审核
　　、不良品处理报告由罗金昆经理（）产生，一级审核，陈总（）二级审核，罗亿军经理三级审核
　　、到货退回单由罗亿军经理（）产生，不用审核
　　、检验单生单由罗亿军经理（）产生，审核
　　学习的内容主要包括三个部分：、采购系统和质量管理系统的流程；、我在台上演示两个系统；、你们在台下实际操作。
　　在讲采购系统和质量管理系统之前，我们先了解我们的申购部门和采购部门。因为所有部门都需要申购，所以所有部门都是我们的申购部门，但各部门申购的物料种类不同，原熔部主要申购石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油，器皿和瓶罐生产部主要申购备瓶、备件、润滑油、劳保用品和一些工程备件，印花生产部主要申购涂料等，物流部主要申购包材、五金备件、劳保用品，工程部主要申购一些工程物料，总公司各中心主要申购电脑耗材。
　　采购部有四个，分别是计划中心采购部，南海分公司采购部，工程部采购，行政部采购；其中计划中心采购部主要负责石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油等原材料的采购，南海分公司采购部比较复杂，主要负责包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品、电脑和部分工程物料的采购，工程中心主要负责工程类大件物料的采购，行政部主要负责耗材的采购。
　　的采购系统中，每个申购部门只能设置一条申购审批流，而我们的申购部门要不同的物料，有不同的申购审批流，这该怎么办呢？
　　办法，就是按照申购单终审人不同，分成三大类：第一类是有部门经理一级审核，卓总批准即可下单采购的物料，比如：石英砂、碎玻璃、纯碱、重油、柴油、包材、涂料、五金备件、备瓶、劳保用品等。第二类是由工程中心黄总终审的，比如：工程物料。第三类是由郭总或者叶总批准才能下单的电脑或者耗材。
　　第一类申购流程
　　第二申购流程
　　第三类申购流
　　这样，基本上涵盖了所有物料的采购，达到了一个部门只有一个申购流的目的。申购流讲完后，下面如何采购下单、到货、质检、入库。
　　请购单审核生效后，会自动传递给生产计划部的李大刚和采购部的王国强经理，以各自的用户号进入系统，寻找出所有经过审核的申购单。然后，把不同的申购单分发给不同的业务员采购。采购员凭采购部经理分发的申购单，进行供应商的寻找，然后进一步砍价后，把供应商确定下来。
　　供应商确定下来后，可通过电脑拷贝的方式，把申购单转化为采购订单。采购定单通过采购部经理审核，就可以直接下单采购。
　　采购回来后，在电脑中产生一张到货单，到货单有两种选择：一种是直接入库，一种是要报检的，要报检的会在电脑中自动产生一张检验单，检验单中如果有不合格产品的，会产生不合格产品报告，然后产生退货单或者入库单，经过罗亿军经理审核后，结束。
　　做好计划后原熔部固定一个文员在采购系统中填写申购单卢业胜一级审核
　　卓总二级批准计划中心从采购系统中拷贝申购单转化为采购定单
　　采购定单由李大刚一级审核陈汉益二级审核下单采购回来后
　　从采购系统中拷备采购定单转化为到货单到货单报检转化为报检单
　　转化为检验单不合格产品处理报告仓库管理系统生单生成入库单
　　入库单由罗亿军经理审核后结束
　　使用采购系统后，将会有以下几个方面的调整：
　　在填写申购单之前要在存货资料中检查有没有所申购物料的编码，如果没有要在我们的存货资料中先建立，建立工作暂时由网络信息部负责，以前的流程先购买再建立。
　　电脑和耗材买回来后，要经过物流部填写到货单和入库单，使用时要经过领用。以前没有经过物流部，也没有领用过程。