上半年预算执行情况工作汇报范文

　　欢迎来到品学网，下面是小编给大家整理收集的20xx上半年预算执行情况工作汇报范文，希望对大家有帮助。
　　篇一：
　　区人大常委会：
　　受区人民政府委托，现将20xx年上半年预算执行情况向本次常委会报告如下，请予审议。
　　上半年，在区委、区政府的正确领导和区人大的支持下，我区财税部门面对错综复杂的经济社会形势，以改革谋发展，紧紧围绕稳增长、调结构、惠民生的目标，克服各种困难，实现了财政收入的持续增长，为全区经济平稳较快发展及社会和谐稳定提供了财力保障。
　　一、财政收支执行情况
　　1mdash；mdash；6月，财政总收入73650万元，完成年预算的54。75，同比增长15。12。其中：一般预算收入64044万元，完成年预算的60。45，同比增长17。08；上划中央收入7536万元，同比增长4。55；上划省级收入2070万元，同比增长0。24。
　　（一）一般预算收入分征收部门执行情况：
　　国税局完成2070万元，为年预算的42。07，同比增长40。43，差序时进度7。93个百分点，短收390万元；
　　地税系统完成5858万元，为年预算的29。92，同比下降9。45，差序时进度20。78个百分点，短收3930万元；
　　财政局完成56116万元，为年预算的68。9，同比增长20。01，超序时进度10。45个百分点，超进度15394万元。
　　（二）一般预算收入分项目完成情况：
　　税收完成22432万元，同比增加4194万元，增长23。其中：增值税1033万元，减少204万元，下降16。49；营业税2691万元，减少796万元，下降22。83；企业所得税1382万元，增加840万元，增长154。98；个人所得税395万元，减少118万元，下降23；资源税202万元，增加77万元，增长61。6；城市维护建设税683万元，减少25万元，下降3。53；房产税188万元，增加13万元，增长7。43；印花税141万元，减少8万元，下降5。37；城镇土地使用税246万元，增加1万元，增长0。41；土地增值税646万元，增加49万元，增长8。21；车船使用牌照税321万元，增加147万元，增长84。48；契税11815万元，增加2490万元，增长26。7；耕地占用税2689万元，增加1719万元，增长177。22。
　　非税收入完成41612万元，同比增收5147万元，增长14。11。其中：专项收入8万元，减少12万元，下降60；行政事业性收费收入576万元，减少272万元，下降32。08；罚没收入651万元，减少524万元，下降44。6；国有资产有偿使用收入16817万元，增加2219万元，增长15。2；其他收入23560万元，增加3736万元，增长18。85。
　　同期，全区一般预算支出完成94696万元，增长39。49。其中：区本级支出完成76614万元，为年初预算的50。74。一般预算支出分支出功能完成情况：一般公共服务17300万元，增长22。05；国防255万元，增长75。86；公共安全1389万元，增长3。04；教育13056万元，增长11。11；科学技术1058万元，增长12。79；文化体育与传媒220万元，增长10；社会保障和就业13439万元，增长2。04；医疗卫生完成7743万元，增长13。17；环境保护242万元，增长2。98；城乡社区事务完成2168万元，增长10。84；农林水事务完成10138万元，增长10。59；交通运输完成4047万元，增长13。42；资源勘探电力信息等事务152万元，增长26。39；商业服务业等事务152万元，增长3。4；国土资源气象等事务280万元，增长8。53；住房保障支出975万元，增长30；粮油物资储备等事务130万元，下降60。49；其他支出21146万元，增长257。44，主要是列收列支项目暂未分解到具体科目。
　　二、政府性基金预算收支情况
　　上半年，政府性基金收入1736万元，为年初预算的13。32，比上年同期增收424万元，增长32。31。其中：地方教育附加收入60万元，育林基金收入9万元，森林植被恢复费650万元，地方水利建设基金收入283万元，残疾人就业保障金收入98万元，政府住房基金收入65万元，国有土地收益基金收入333万元，农业土地开发资金收入51万元，国有土地使用权出让收入96万元，城市基础设施配套费收入7万元，其他政府性基金收入84万元；政府性基金支出4102万元，为年初预算的31。36，比上年同期减支554万元，下降11。89。其中：教育支出304万元，社会保障和就业支出163万元，城乡社区支出20xx万元，农林水支出891万元，资源勘探信息等支出19万元，商业服务业等支出50万元，其他支出674万元。
　　三、预算执行的主要特点
　　（一）财政收入有所增长，发展后劲不足。全区财政总收入完成73650万元，同比增长15。12。从收入结构看，非税收入同比增长14。11，税收收入同比增长23，因华润B厂今年开始缴纳企业所得税9230万元，税收占财政的比重有所提高，收入结构得到一定改善。受大经济环境影响，新上项目少，缺少新的税源，原有老企业整体经营状况不佳，税收贡献增量有限。从行业贡献看，电力企业，房地产企业，收入比重大，国税收入主要依靠电力企业，地税收入主要依靠房地产业，税源结构比较单一，抗风险能力弱。
　　（二）支出结构逐步优化，重点保障民生。1mdash；mdash；6月，公共财政预算支出完成94696万元，同比增加23044万元，增长32。16。从支出功能分类来看，一般公共服务支出较去年同期增长了22。06，保障了全区机关事业单位正常运转和干部职工工资足额发放；涉及民生的各类支出中，基本保障到位。其中：社会保障和就业、教育、农林水事务等支出同比增长率分别为2。04、11。11、10。59；各类重点支出的执行到位率和资金使用效益有所提高。
　　四、预算执行面临的主要困难
　　（一）重点税源普遍下降。受经济下行、结构性减税的影响，采矿业、制造业、电力燃气及水的生产供应业、批发和零售、交通运输、住宿和餐饮业等行业税收同比分别下降20。67、4。37、62。4、55、98。7、5。43。重点企业，华湘化工、7320工厂、电力公司、街洞矿业、桥兴矿业等企业税收分别下降60。7、5。54、27。36、17。94、65。68。全区10户规模以上房地产企业，7户税收同比下降。致使增值税、营业税、个人所得税等主体税种分别下降16。49、22。83、23。
　　（二）收入结构亟需优化。受市区财政体制及市场影响16月，全区财政总收入中税收34980万元，占45。38，同比提高2。48个百分点。地方财政收入中税收23140万元，占35。73，同比提高2。72个百分点。虽然两个ldquo；税比rdquo；有所提高，但同其他县市区相比、同市区体制调整前的我区最好历史时期相比仍然偏低。分行业看：国税主要来源于电力发电及电力供应、批发零售业、非金属矿物制品业、电子制品业，分别占总税收的45。45、18。95、6。15、6。09。其他煤炭及有色金属采选、化学原料及化学制品业等受价格影响，税收占比不到25。地税主要来源于租赁和商业服务业、房地产业、居民服务修理和其他服务也，分别占总税收的39。96、23。85、10。95，来源于批发和零售、交通运输、住宿和餐饮、采矿、制造建筑业的税收不到30，收入结构亟需优化。
　　（三）收支矛盾十分突出。由于财政体制问题，我区财力省市集中较多，实际可用财力较少。支出方面，事业人员绩效工资改革、规范公务员津贴补贴等新增支出近1。0亿元，财力和支出增长不协调，再加上往年财政赤字已达数亿元，致使财政收支平衡压力不断加大，收支矛盾异常突出。
　　五、下半年工作的安排
　　（一）积极服务企业，着力培植财源。通过财政专项资金补助、贷款贴息等多项措施，支持财源建设，把促进科技进步和提高企业自主创新能力，作为转变经济增长方式重要推动力，培植财源新增长点。全力帮助企业解决好建设过程中的各项矛盾和难题，确保投产达效，尽早产生税收。
　　（二）加强税源监控，强化收入征管。税务部门要着力抓好税源分析、监控和管理工作。围绕全年财政收入总目标，每月细化落实国、地税税收任务，加大征管力度，力争财税收入有计划按进度均衡入库。加强区内的重点税源企业、工程项目的跟踪和监控，确保工程税收按工程进度及时足额征收到位。认真抓好各项行业管理办法的落实，进一步规范重点行业的税收管理，有效地防止税收流失。对税收进行全面清理，进一步规范税收征管。扎实开展税收专项检查，做到以查促管、以查促收，着力打击偷逃税行为。加强土地出让收入、国有资产有偿使用收入、水资源费、育林基金等非税收入和政府性基金收入的征管。
　　（三）强化资金调度，大力争资立项。以完成年初争资立项任务为目标，认真分析当前财政形势，研究国家产业政策、资金投向和行业发展规划，把握争资方向和重点，有的放矢地深入推进争资立项工作。加强与区直有关部门信息沟通和项目对接。清理财政往来资金，盘活沉淀资金，强化结余资金管理，实现财政资金统一调度、统筹使用。
　　（四）从严控制支出，强化预算执行。完善预算执行管理制度，从严控制预算调整和追加，提高预算执行效率。健全财政绩效评价制度，提高财政资金使用效益。落实中央ldquo；八项规定rdquo；ldquo；六项禁令rdquo；，兴勤俭节约之风，严格控制机关事业单位ldquo；三公rdquo；支出，从严控制一次性、临时性超预算追加支出，重点保障民生支出。依法推进财政信息公开，扩大财政收支透明度，提高财政资金使用的安全性和有效性。强化政府债务风险监控管理，妥善处理存量债务，保障全区经济和社会事业健康发展。
　　（五）关注上级政策，深化财税改革。《深化财税制度改革总体方案》已通过中央政治局审议。要积极研究方案内容，重点关注上级财政部门有关财税改革动向，结合我区实际深入推进财税改革，建立全面规范、公开透明的现代预算制度，完善政府间转移支付制度，加强预算执行管理，规范政府债务管理，规范税收优惠政策以及完善税收制度等。
　　篇二：
　　主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
　　受市人民政府委托，我向市人大常委会报告莆田市20xx年上半年预算执行情况，请予审议。
　　一、上半年预算收支执行情况
　　（一）公共财政预算收支情况
　　上半年，全市公共财政预算收入99。74亿元，完成预算的55。4，超过序时5。4个百分点，同比增收15。56亿元，增长18。5，增幅居全省九市第一位。其中：地方级收入62亿元，完成预算的55。4，超过序时5。4个百分点，同比增收10。26亿元，增长19。8，增幅居全省九市第二位。全市公共财政预算支出完成71。66亿元，完成预算的54；同比增支13。07亿元，增长22。3，增幅居全省九市第二位。
　　市本级公共财政收入完成11。51亿元，完成全年收入任务的56。2，超过序时6。2个百分点，同比增收5614万元，增长5。1。市本级公共财政预算支出完成11。92亿元，完成预算的56。2，同比增支2。3亿元，增长23。9。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　上半年，全市政府性基金预算收入完成45。51亿元，完成预算的40。6，同比减收1。19亿元，下降2。6。其中，全市土地基金收入42。61亿元，完成预算的39。8，同比减收1。47亿元，下降3。3。全市政府性基金支出完成48。7亿元，同比增支5。15亿元，增长11。8。其中，全市土地基金支出46。18亿元，同比增支4。82亿元，增长11。7。
　　市本级政府性基金收入完成37。24亿元，完成预算的44。6，同比增收6。03亿元，增长19。3。其中，市本级土地基金收入35。33亿元，完成预算的44。2，同比增收5。15亿元，增长17。1。市本级政府性基金支出35。47亿元，同比增支7。93亿元，增长28。8。其中，市本级土地基金支出34。37亿元，同比增支7。72亿元，增长28。9。
　　（三）社保基金预算执行情况
　　上半年，市本级社保基金预算收入4。66亿元，完成预算的58。3，同比减收897万元，下降1。9（20xx年9月1日起，全市的基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金纳入市本级预算管理，市本级的收支数为全市收支数）。市本级社保基金支出4。84亿元，完成预算的60。6，同比增支7394万元，增长18。0。
　　二、预算执行的主要特点
　　（一）财政收入保持平稳增长，圆满实现ldquo；双过半rdquo；
　　分级次看，财政总收入、地方级收入和中央级收入均实现两位数增长，分别增长18。5、19。8、16。4；并全面实现ldquo；双过半rdquo；，分别超过序时5。4个、5。4个和5。5个百分点，级次间增长的协同性不断改善。
　　分县区看，各县区均全面超序时完成收入任务进度。其中，北岸、城厢和荔城分别超序时8。3个、7。9个和7。8个百分点，超收较多的分别是：荔城区超收2。9亿元、城厢区超收2。2亿元、仙游县超收1。4亿元、市本级超收1。3亿元。
　　（二）财政收入质量不断提高，结构有所改善
　　上半年，全市财政总收入占GDP的比重为14。8，比上年提高了3。4个百分点；全市地方级收入占财政总收入的比重为62。2，比上年同期提高0。7个百分点；全市收入税性比重为85。9，比一季度提升1。2个百分点。
　　（三）税收增收贡献下降，非税收入相对增长较快
　　上半年，全市税收收入85。63亿元，增长16。9，增幅低于财政总收入1。6个百分点。其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主税种收入增长15。4，增幅分别低于税性总收入、财政总收入增幅1。5个百分点和3。1个百分点。主要是，一方面，从20xx年8月1日起对小微企业暂免征收营业税和增值税，另一方面，近期房地产市场总体较为低迷，营业税仅增长9。9，比上年同期回落5。6个百分点。小税种增幅明显回落，主要是消化去年工贸企业ldquo；即征即奖rdquo；政策形成收入高基数，房产税和城镇土地使用税分别增长0。5和2。3，比上年同期分别回落56。7个和50个百分点。全市非税收入增收3。2亿元，增长29。1，主要是行政事业性收费、国有资源有偿使用收入和专项收入分别增收1。76亿元、0。88亿元和0。48亿元。
　　（四）公共财政支出稳定增长，重点支出保障有力
　　在支出中，市财政始终坚持从大局出发，进一步调整优化支出结构，有保有压，坚决贯彻中央的ldquo；八项规定rdquo；，严控和压缩ldquo；三公经费rdquo；和会议费等一般性支出，突出市委市政府确定的生产性项目、重大基础设施项目，突出实体经济的培植，加大对教育、科技、社保、医保和农林水等方面投入，加大对工业企业、生产性服务业的支持力度，集中财力办大事，将有限的财力投向产业发展、城乡建设和保障民生等重点支出。从主要支出项目看，全市用于民生方面的支出52。8亿元，增长24。5，高于全市公共财政支出2。2个百分点；占全市公共财政支出的73。7，较去年同期提高1。3个百分点。其中：教育支出220519万元，增长22。1；医疗卫生与计划生育支出100894万元，增长29。7；农林水支出58587万元，增长14。4；城乡社区事务支出28448万元，增长20。7；节能环保支出9548万元，增长82。5。与此同时，全市一般公共服务支出增长17。1，低于全市平均支出水平5。2个百分点。
　　三、上半年财政主要工作情况
　　（一）狠抓增收节支，强化预算执行
　　依法管征促增收。围绕收入目标，强化税源调研、分析和测算，全面研判财税形势，科学谋划收支盘子。及时分解落实任务，逐旬、逐月紧盯收入进度，实时跟踪收入增减变化动态。强化部门沟通配合，依法加强收入征管，努力挖掘增收潜力，确保应收尽收。上半年，全市财政总收入增幅高出全省平均增幅6。3个百分点，地方级收入增幅高出7。2个百分点；全市财政总收入增幅第一季度和上半年均居全省九市第一位，地方级收入增幅从2月份起连续五个月保持在全省九市前2位；财政总收入和地方级收入分别占全省九地市的比重达5。4和5。6，同比分别提高了0。3个百分点和0。4个百分点。
　　严格管理抓节支。认真落实八项规定，强化预算约束，在连续几年压缩市本级一般性支出的基础上，20xx年市本级公用经费再压缩5。从严控制ldquo；三公rdquo；经费支出，印发了《莆田市人民政府办公室关于加强ldquo；三公rdquo；经费管理工作的通知》，20xx年市本级ldquo；三公rdquo；经费预算比20xx年再压缩1330万元，下降13；严格控制因公出国（境）团组数量和规模，除了部分有常规性出访任务的单位外，其他单位不安排出国（境）支出预算，待在年度中逐批审批下达；前瞻性地管控公车，年初就提出市直部门停购一般公务用车，为公车改革提前做好准备，上半年我市市直行政事业单位一般公务用车实现ldquo；零审批rdquo；，预计可节约资金500万元；实行ldquo；定点保险、定点维修、定点加油rdquo；，控制公车运行费用。出台因公出国经费和会议费管理办法，严格执行公务接待和差旅费管理规定，修订行政事业单位通用办公设备和办公家具预算规定和标准，扎实推进公务卡制度改革，差旅费、公务接待费等必须使用公务卡结算。开展ldquo；三公经费rdquo；预决算公开工作，提高财政透明度。上半年，全市ldquo；三公经费rdquo；支出5484万元，同比下降40。5。其中：因公出国（境）支出124。6万元，下降48。5，公务用车购置及运行维护费支出4311。5万元，下降15。8，公务接待费支出1048万元，下降72。8。
　　（二）助力实体经济，夯实财源基础
　　支持产业转型升级。安排各类产业发展资金5。9亿元，加大对临港产业、文化产业、设施农业、海洋牧场、电商转型、医疗服务等ldquo；六大突围rdquo；产业的鼓励奖励和扶持，充分发挥财政资金的带动作用，通过财政贴息、风险补偿、信贷奖励等措施，释放民间投资潜力，促进新兴产业、新业态的发展，努力培育上规模、上档次的新兴优质财源，持续提高财政收入增长的质量和效益。其中：安排并整合现有涉海资金共5000万元，重点扶持生态海洋牧场建设和现代渔业建设，建设海洋强市；安排物流业、电子商务发展基金各1000万元，支持电商物流建设，加快培育电商产业；安排科技计划项目及企业技术创新资金5096万元，提高企业自主创新能力；安排外贸扶持资金4000多万元，为我市外贸稳定增长提供有力支撑。
　　减轻企业负担。坚决落实国家结构性减税政策，继续实施营改增、小微企业所得税及其他税收奖励优惠政策，上半年为企业减负超过1亿元；落实中小企业贷款贴息、融资担保、应急垫资、特色产业扶持等政策；拨付6600万元，对企业扩产用电、增产多销、技术改造等予以奖励，改善企业生产经营环境。
　　维护金融稳定。为防范和化解企业债务风险，减轻企业资金周转压力，筹集3。6亿元（其中：市财政出资2亿元），设立企业应急保障周转金，自4月份启动以来已解决43笔共6。5亿元还贷周转资金，为因短期资金周转困难不能按时还贷的企业提供转贷服务，防止企业资金链断裂风险；筹集贷款风险增信资金4300万元，开展ldquo；万家小微企业成长贷rdquo；，为外贸中小微企业搭建ldquo；助保贷rdquo；融资平台，为企业融资增信，增加企业贷款；积极向市政府建议成立市担保公司，筹集注入资本金2亿元（其中：市财政出资8000万元），为企业贷款牵线搭桥。
　　（三）强化资金统筹，支持重点项目
　　统筹调拨各类项目建设资金51。4亿元，确保重点项目开工建设和投产。其中：投入5。2亿元，推进铁路、高速公路、联十一线、滨海大道等重大路网、交通基础设施项目，尽早实现开工或加快工程进度，形成实物投资量；安排水利项目专项资金4。3亿元，重点用于木兰溪防洪工程、乌溪水库工程、金钟水利枢纽引水配套工程、东圳分层取水工程、东圳水库除险加固、妈祖城供水工程和内河整治等民生水利项目建设；筹措畜禽养殖整治和饮用水源保护生态补偿专项资金8100万元，开展生态保护和污染整治等水环境保护建设工作；安排4323万元，加快城市污水处理配套管网建设和改造。
　　（四）着力改善民生，提高保障水平
　　提高公共服务水平。教育方面，上半年，市财政共筹集1。6亿元，扩容建设11所城区和中心集镇中小学，推进中小学校舍安全工程、ldquo；班班通rdquo；建设；投入1。3亿元，继续实施义务教育ldquo；四免一补rdquo；；继续提高市本财政对高等教育院校的生均拨款水平，今年仅高校生均拨款预算就达1。8亿元，在全省同类院校中位居前列。医疗卫生方面，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗实行并轨统一，筹资标准由20xx年的每人每年340元提高到今年的390元，政府补助标准由280元提高到320元；上半年已拨付新农合补助资金5。4亿元。
　　提升社会保障水平。农村低保保障标准提高到每人每年4200元，比省定的2100元翻了一番，财政补助水平提高到每人每月170元，比省定标准126元高出44元；城市低保保障标准从去年的每人每年5040元（四区）、4464元（一县）分别提高到5616元、5040元，财政补助水平从去年的每人每月240元、220元分别提高到258元，231元；全市8。9万名农村低保对象和1万名城市低保对象的正常生活得到有效保障。城乡居民社会养老保险并轨统一，全市37万名60周岁以上老人基础养老金从每人每月55元提高到70元。
　　增强社会综合治理能力。夯实基层组织建设，村级组织运转保障经费按人口规模，分别从原来的3、4、5万元村。年，提高到8、9、10万元村。年，每年财政增加投入4850万元。安排老少边岛相对落后地区发展专项资金20xx万元，重点用于50个老少边岛相对落后地区基础设施建设。投入3500万元，安装探头20xx个，建设网格化平台300个，逐步实现治安视频监控系统在重要部位和场所全覆盖，社会管理更加精细化；筹集1。3亿元，保障反恐、维稳工作支出，确保社会大局安定稳定。
　　（五）严肃财经纪律，加强财政监管
　　将严肃财经纪律作为反腐倡廉的重点，强化资金使用监管。升级改造专项资金监管平台，进一步横向拓展监管范围，今年新纳入专项资金7个，增加后监管资金项目已达32项，累计38亿元，已拨付到位35亿元，拨付率达92。进一步创新绩效监控模式，尝试信息化监控，提高财政资金绩效管理覆盖率，加强评价结果运用，合理分配专项资金。
　　（六）深化改革创新，提升管理效益
　　推进政府采购改革。针对政府采购效率偏低、价格偏高问题，本着节约资金、提速提效的工作理念，对政府采购工作进行了全面创新和提升。一是建立健全本级政府采购管理制度体系，从制度层面防止政府采购体制外运行。设立政府采购资金专户，财政性采购资金全部由国库集中统一支付，严把政府采购内部制约最后一道关。二是减少采购环节，优化采购流程，提高采购效率。在全国首创ldquo；电子化大卖场rdquo；，创新性引入电商平台作为政府采购供应商，当天下单，最快3天内到货，压缩采购时间。截止6月25日，ldquo；电子化大卖场rdquo；试运行20天共完成订单91批次，合计采购金额195。7万元。创新批量集中采购试点，实现ldquo；以量压价rdquo；，降低采购成本，已初见成效。如，今年1月份集中批量采购6000套办公软件，预算金额360万元，中标金额143万元，节约资金217万元，节约率高达60。2。三是公开权力运行，促进政府采购阳光化。在政府采购管理系统中嵌入流程监察图，实现全过程网络化监控，财政支出细化到每一个环节，保证采购结果客观、公正和公平。
　　强化政府债务管理基础。首次编制20xx年政府性债务收支计划，建立以债务率、偿债率、逾期债务率等为债务风险预警指标的预警体系，设立偿债准备金；建立完善地方政府性债务管理信息系统和统计报告制度，逐步实现对地方政府及其融资平台公司债务的动态监控，密切关注债务运行状况，及时发现并解决问题。加强对政府投资项目BT、BOT和其他形式融资建设的管理，规范政府举债融资机制，有效防范政府债务风险。
　　推进流程优化。结合党的群众路线教育实践活动，深入预算单位、服务窗口，走进工作一线，与服务对象和普通群众互换角色、换位体验，了解资金申报、审核、支付等操作流程，结合实际，进一步简化指标、计划下达和支付程序，缩短时限。市直国库集中支付审核环节由ldquo；四审rdquo；改为ldquo；三审rdquo；，时限由原来的6天左右压缩到3天；在去年取消26项行政审批的基础上，今年再次将ldquo；会计代理机构执业资格rdquo；和ldquo；会计从业资格rdquo；的审批权限下放给县区，确保联系群众ldquo；最后一公里rdquo；的资金拨付和审批提速提效。
　　在看到成绩的同时，我们也必须清醒认识到财政经济运行中的困难和问题。一是财政增收结构较为单一。企业面临的资金紧张、融资困难且成本高、经营成本上升等问题仍在延续，产能过剩和市场需求下滑交互影响，工业企业减、停产现象依然严重，生产性税收对财政增收的支撑有限，财政收入持续增长的基础仍不稳固。调库等一次性增收因素较大，上半年实现调库收入9亿元，比上年同期增加5亿元。二是土地基金短收，影响了全市重点项目和基础设施建设资金的保障力度，资金调度更加紧张。三是专项资金的分配、使用、管理仍不够规范，资金使用效益有待提高等等。
　　下半年，我们将认真贯彻市委市政府决策部署，主要推进以下重点工作：一是加大财源培植力度，促进经济稳定增长。牢固树立港口觉醒和临港崛起意识，充分发挥区位、港口、铁路等优势，加强产业对接合作，创新产业扶持机制，逐步统筹整合各类产业扶持资金，集中财力保障重点产业、重大园区和龙头企业，以产业集群的崛起推动经济结构的调整，撬动市场和企业的内生动力。通过公共预算、土地基金、银行融资等渠道，多元筹资保障重点项目建设，积极做好重大项目财税配套服务，推动已签约落地项目尽快投产达产。二是加强收入管理，更加注重财政收入增长的质量。密切关注经济运行态势，深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素，加强税源的跟踪和分析；及时跟踪各部门组织收入情况，准确掌握税源潜力所在。在确保完成年度预算目标的同时，更加注重财政收入增长的质量。不折不扣落实各项惠企惠民税费政策，加大政策宣传力度，营造良好的发展环境。三是强化财政支出管理，着力提升支出的质量和效益。主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目用款额度，及时跟踪后续执行进展情况，减少资金滞留。加强结转结余资金管理，加强资金统筹力度；加大专项资金整合和集聚力度，集中有限财力保障市委市政府中心工作和重点任务的资金需求。进一步严格会计制度，为公共资金装上ldquo；安全锁rdquo；、ldquo；防盗门rdquo；，对弄虚作假、套取财政资金等触及财经纪律ldquo；高压线rdquo；的问题，坚决整治，重拳打击。四是深化财税改革，释放制度红利。着力推进政府购买服务试点改革，继续盘活财政存量资金，扎实稳妥推进预算公开，进一步完善市与县区财政体制，逐步规范与县区的事权和支出责任划分，积极推进国有资本经营预算管理制度，为20xx年实施全口径预算管理做好准备。坚决贯彻中央八项规定要求，落实因公临时出国经费管理以及培训、会议、差旅等管理制度，严格规范公务支出，切实提高制度的刚性执行力，建立厉行节约长效机制。同时，密切跟踪中央财税体制改革动向，强化政策调研，抓紧前期准备，做好下一步改革的衔接，发挥财税改革体制作为整体改革突破口和基础支撑作用。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，面对当前复杂的经济财政形势，我们将在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大常委会的指导和监督，持续提升科学理财水平，深入推进财税改革，厉行节约、保障重点，认真做好各项工作，坚决完成全年任务，为莆田跨越发展、宜居港城的宏伟目标作出积极贡献。
　　以上报告，请予审议。