预算公开的工作总结

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省商务厅机关和所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。具体情况如下：
　　一、部门基本情况
　　我部门编制20xx年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：
　　在职人员编制253人，其中：行政编制172人，事业编制81人。在职实有238人，其中：财政全供养238人。离退休人员119人，其中：离休18人，退休101人。车辆编制36辆，实有车辆35辆。
　　二、20xx年部门预算收支情况
　　20xx年部门收入预算总额为37394。05万元，其中：本级财力37386。05万元，收费成本补偿8。00万元。
　　20xx年部门支出预算总额为37394。05万元，其中：本级财力37386。05万元（其中：基本支出1647。05万元；项目支出35739。00万元），收费成本补偿8。00万元。
　　三、部门预算支出情况
　　20xx年部门支出预算总额为37394。05万元，其中：本级财力37386。05万元，占比为99。98（其中：基本支出1647。05万元，占比为4。41；项目支出35739。00万元，占比为95。59）；收费成本补偿8。00万元，占比为0。02。主要用于以下几方面：
　　（一）基本支出
　　20xx年部门基本支出1647。05万元，主要包括人员经费1302。74万元和公用经费344。31万元，其中：人员经费主要用于发放厅机关和8个事业单位人员工资；公用经费主要用于保障以上单位日常运转开支，包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费等其他费用。
　　（二）项目支出
　　20xx年部门项目支出35739。00万元主要包括：一是一般公共服务支出80。00万元，用于随同省领导出访以及参加必要的中央双跨团组等因公出国（境）费用；二是其他商业流通事务支出xx350。00万元，主要用于实施万村千乡市场工程和南菜北运试点项目，支持乡镇农贸集贸市场建设、大型商贸流通企业培育、大型批发市场建设、餐饮业发展等内贸领域建设；三是其他涉外发展服务支出20xx0。00万元，主要用于扩大外贸进出口、支持企业走出去、设立维系境外商务代表处、发展替代种植产业和组织外商投资企业联合年检；四是粮油物资储备支出1029。00万元，用于省级猪肉储备补贴；五是促进我省招商引资110。00万元，用于贸促会组织对外展洽活动。
　　（三）收费成本补偿
　　收费成本补偿8。00万元为贸促会原产地证明书收费成本性支出补助经费。