又改了一稿2023年度经营计划(抢鲜版)
企业年度计划最不好写,受制于各种因素,不知道明年能干成什么样,容易导致目标太低、措施不实。目标太低,对内没有激励性,对上显得没担当;目标太高,一旦实现不了,影响士气!
企业2023年度经营计划
作者:国企某人谈公文
2023年是保持战略定力、狠抓战略落实的一年(战略实施年),是凝心聚力、激发工作热情的一年(企业文化建设年),也是建章立制、夯实内部管理的一年(建章立制年),更是转变工作作风、提高执行力的一年(转变作风年),我们经过认真研究,并与**初步沟通,计划2023年实现公司汇总利润总额**亿元,权益收入**亿元、 总资产收益率约**%、新增权益投资**亿元、利用股权合作放大后投资**亿元。
为完成上述目标,主要做好以下几个方面工作:
一、聚焦转型、开启公司发展新局面
紧密围绕**高质量发展要求,根据公司战略规划,以公司内平衡为原则,聚焦发展产业园区、教育、康养、生态旅游等四个领域业务,具体如下:
(一)产业园区方面,今后整体发展思路是……。
2023年重点做好以下工作:一是**项目,加快二、三批土地的获取,三批土地年内累计获取不少于**亩;借力合作方,实现土地溢价,年内实现收益不低于**亿元。二是**区项目,有序推进**建设,加快首批土地的获取,全年力争获取土地**亩,并搭建轻资产合作平台,加快招商运营。三是**项目,转变销售理念,加快产品去化,力争实现销售签约额**亿元,回款额**亿元,结转利润**亿元;未开工的**地块、**地块将积极引入战略合作单位进行合作开发,加快资产周转;**项目要积极与政府沟通,推行"企业+政府"的招商运营模式,化解产业招商运营困境,依据**的优惠政策,适时获取土地。
(二)教育方面,今后整体发展思路是……
2023年重点做好以下工作 : 一是 聚焦项目落地,借助先期与**合作模式的探索研究,…… 年内托管不少于两个教育项目。二是 依托实体学校举办和教育相关业务拓展,引进**名国家级名校长、省级名校长等高层次教育人才,组建运营管理团队。
(三)康养方面,今后整体发展思路是……
2023年重点做好以下工作:一是做好**一期项目的管理运营。提升一期入住率,2023年不低于50%,基本实现现金流平衡。……确保综合满意度不低于85%。 二是**二期工程实质性开工。计划上半年完成前期工作,力争三季度实现开工。三是落地社区养老项目,**养老确保9月底前开业,同时再争取落地1-2个社区养老项目。四是积极争取建设和运营补贴。与各级民政部门建立长效沟通机制,确保5月底前完成养老床位建设及运营补贴的申报工作。
(四)生态旅游方面,今后整体发展思路是……。
2023年重点做好以下工作:文化旅游方面,一是坚持"股权+基金"的投资战略,通过与**省旅游局、**等单位的合作,整合省内优质旅游资源,争取上半年组建省级旅游平台公司。二是依托**景区内的资源,利用各种社会资金,发展民宿旅游,延伸旅游产业链的相关服务。三是围绕游客服务中心,引入……。
二、创新融资方式,保障投资项目顺利落地
根据投资计划,2023年度融资需求约**亿元。其中取得销售回款等经营活动现金流入预计不低于**亿元,收回**委贷**亿元,剩余资金缺口**亿元,另需置换到期贷款**亿元,实际需融资**亿元。
为满足资金需求,保障公司发展,主要措施为: 一是 积极协调**政府,及时足额返还一级土地开发补助收入,2023年计划收回不少于**亿元。 二是 利用PPP等项目自身优质资源,**提供增信,获取开发贷等项目贷款**亿元。 三是 加大创新力度,采用股权加债权等模式,获取资金不低于**亿元。 四是 积极与**等行业龙头企业合作,融资不低于**亿元。 五是 依托**项目,借助**政府,发行土地储备专项债券不低于**亿元。
三、转变观念、资本运营迈上新高度
搭建资本运营组织体系。一是按照上市公司尽职调查标准,上半年建立项目基础台账,每季度更新,全面覆盖公司内近** 家企业,实现……。二是上半年组建资本运作专业队伍,……,年底形成研究报告,取得运作实效。三是选取数家知名券商、投资机构、咨询服务机构等作为财务顾问或合作伙伴,三季度借助外脑对** 把脉会诊,……。
组建资本运营合作平台。一是搭建土地资源获取平台,有效利用**原工业用地资源,加强与** 等省内大中型企事业单位合作,获取更多土地资源。二是继续扩大战略合作平台,在原有与** 合作基础上,年内与** 等合作组建省级旅游集团,探索与** 合作组建省级养老平台等。三是搭建融资支撑平台,在前期合作的基础上,与** 合作建立供应链融资平台,与** 合作建立产业园基金融资平台。
四、对标市场、内部管理再上新台阶
按照** 要求,公司内部体制机制改革要向专业化、市场化转型,按照上市公司管理标准,进行规范化运作。
建立系统化的对标管理体系。
健全法人治理结构,优化调整组织机构。
强化效能监察和风险控制工作。
五、加强党建、领航公司发展新征程
一是以开展主题党日活动为抓手, 促进思想统一。
二是以强组织建设为基础,全面提升组织战斗力。
三是以巡察工作为契机,强化管党治党责任落实。
四是以企业文化建设为载体,推动** 企业建设。
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