企业可用的税收筹划方法有哪些？

　　在没有对企业进行详细了解的情况下（如国家政策环境、生产运营、业务类型、财务制度等），所进行的税收筹划都是不负责任的，我认为有几点需要注意：
　　1、相同的企业，在发展的不同时期使用的税收筹划方法不一定相同，上一年能用的，今年未必用得上；
　　2、税收筹划的方法，要根据国家税收政策的改变进行相应的调整；
　　3、税收筹划一定要在业务发生之前进行规划，亡羊补牢行不通。规划的范围不仅仅在财务、税务方面，可能还要包括企业业务、管理方面；
　　4、税收筹划一定要考虑某项业务的发生带来哪些影响，例如我看一些筹划方法是把有限责任公司改为个人独资企业，以节约股东个税，但是带来的影响可能是客户不再愿意跟个人独资企业交易了，也就是个税可能是省了，但是客户却没了。
　　5、税收筹划的方案要合法合规，否则筹划变成偷税漏税，就得不偿失了。
　　生活中比较常见的税务筹划的12种方法，大家可以根据这12种方法来合理的进行避税。
　　1、充分利用国家税收优惠政策：虽然纳税是一种强制性的义务并且纳税的要求是比较的严格的，但是中国也会有一些税收优惠政策，这些优惠政策可以减少企业的税收压力，所以企业在税务筹划的时候可以充分利用国家税收优惠政策。
　　2、设立个人独资企业：个人独资企业也是可以帮助企业合理的避税的，这种方法的避税效果很好。所以，税务筹划的时候可以直接设立个人独资企业，然后帮助企业合理的避税。
　　3、转为高新技术企业：高新技术企业是可以享受国家10%的税收优惠政策，这些政策是可以帮助企业避税的。所以企业避税的时候转化成高新技术企业就可以了。
　　4、利用存货计价方法开展税务筹划：企业也可以直接使用这种方法来避税。
　　5、企业利用收入确认的时间然后再进行税务筹划：这种方法也是很好的筹划方法。
　　6、利用基本的扣除标准来合理的进行税务筹划：这种基本的税收筹划方式也是非常好的一种方式。
　　7、找到避税天堂设立企业：避税天堂的避税是非常好的，在这里成立企业也很好。
　　8、转化成微小型企业：微小型企业也可以合理的避税，这种企业的必须效果个很好。
　　9、利用折旧的方法来进行税收筹划：这种筹划方法也是符合法律规定的，有极好的避税效果。
　　10、利用企业的组织形式来合理的展开税务筹划：企业税收筹划的时候掌握这种方法也很好。
　　11、进入到特殊的行业：企业在进行税收筹划的时候进入到一个特殊的行业也是可以合理避税的。
　　12、降低企业的基本成本：企业的成本降低了就可以让收益也降低，这样就可以合理的避税了。
　　＂愚蠢者去偷税，聪明者去避税，智慧者去做纳税筹划＂。面对现行的几十项税种，任何偷漏税、骗税、抗税行为，都将受到严厉的处罚。但是如果在专家的指导下，依据国家税收政策进行合理合法的纳税筹划，筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权力，也是智慧经营的表现。
　　很多企业在经营过程中，企业各项支出，企业老板要签字，财务会计一支笔，由老板签字。但企业这个月要交100万税，老板不签字，认为签不签字都要交这笔税，中国企业从老板到企业管理层到财务会计，普遍认为企业交那种税，什么时候交，交多少都是由国家税务机关定的，企业决定不了这件事，因此，对国家出台的税收法律法规和优惠政策不主动去了解，更谈不上研究税法。
　　由于国内企业老板这种普遍概念，在企业里边出现非常奇怪的现象，国家出台大量让企业少交或者免交的税收法律法规和优惠政策，由于企业对税的这种观念，将可以不交或少缴的税款交了。反过来，由于企业不了解自身本应享有的权利，没有及时维护自身利益；或者由于不了解享有的基本权利，很多时候采取偷税等非法的手段谋取非法利益，造成巨大税务风险和处罚，导致企业利润下降，经营困难甚至倒闭，最终造成国家和企业更大的损失。
　　1、针对于增值税而言：增值税在企业税负压力里面应该算是比较大的。毕竟一个正常经营的公司怎么可能不赚钱呢？既然赚了钱，那么税又怎么可能不缴纳呢？增值税缴纳后会分为两部分：一部分会进国库里面，而另一部分就要看下级财政会不会向更高一级的财政缴纳一部分的税收。如果不向上级财政缴纳，那么剩下的50%的税收就会全额留存在当地的财政里面。因此在地方留存的基础上，财政会有70%--90%的一个比例奖励给企业。企业所得税全额地方留存为40%，财政上也可以给到70%--90%的一个比例奖励给企业。
　　2、针对于个人所得税而言：个人所得税主要是在股东年底分红、还有一些高管在发放奖金的时候可能会缴纳高昂的税费，那么企业可以选择成立个人独资企业，个人独资企业可以享受个人所得税的核定政策，在享受政策以后，综合税负为3%。如果不想成立企业，可以选择用自然人代开的方法走出这一笔钱，自然人代开方便快捷，在代开的同时就已经是完税了的，企业收到票后就可以直接入账，无需再次缴纳其余的税费。
　　1、企业可以利用折旧的方法来进行税收筹划：所谓的折旧就是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或者期间费用中计提的一部分价值，这些价值会直接关系到企业的成本以及费用大小，和税收筹划也是有一定的联系的。所以，企业在进行税收筹划的时候也可以直接使用这种方法来进行，这种方法也可以在一定程度上合理的避税。
　　2、企业合理的利用自己企业的组织形式来进行税收筹划：企业是有一定的组织形式的，进行税收筹划的时候就必须要按照自己企业的基本组织形式，然后根据这些基本的组织形式来进行税收筹划，这也是一个非常好的税收筹划方法，企业通过这种方法进行税收筹划是可以合理的帮助企业避税的，实现企业利益最大化。
　　3、企业可以直接利用国家税收优惠政策开展税收筹划，实现企业的利益最大化：国家是有一定的税收优惠政策的，这些基本的税收优惠政策就是为了减轻企业的税收负担，实现企业的利益最大化。所以，企业在进行税收筹划的时候就可以直接利用国家的一些基本的税收优惠政策来进行。
　　1、针对缴纳增值税的合理，了解国家针对一些行业的减免政策，减轻企业的税收
　　2、企业所得税，合理控制企业的利润，控制利润的方法是成本的合理化，以及公司的发生费用进行合理控制
　　3、一个企业的税务筹划无非就是税收，公司进行合理的缴纳税款，积极纳税，同时也能让公司减轻压力。
　　4、公司进行税务筹划，会让公司有很好的发展。
　　企业可用的税收筹划方法有哪些？分享四种合规税收筹划方法。望采纳
　　《梅梅谈税》专注于园区招商，利用地方性产业奖励扶持政策帮助企业合理合规节税避税！
　　合规的税收筹划是指在法律法规允许的范围内，通过经营、财务管理、业务活动提前的安排和规划，为企业合规的减少税金的支出，节约企业的经营和运营成本。通常来讲，合规的税收筹划一般主要包括以下几个方面：
　　1、避税筹划
　　避税筹划是指中国境内的纳税人利用各种政策以及方法，在合规合法的框架之内对自己企业的经营行为提前进行筹划和发展制定计划的事前谋划行为。通过合规的税收筹划从而达到节税避税的目的并不违法。与偷税、漏税、逃税有本质上的区别。
　　2、节税筹划
　　节税筹划指的是纳税人在不违背税法立法精神的框架情况下，充分利用各种税种规定的比如：起征点、免税额等一系列税收优惠于规定，巧妙安排企业的经营活动，从而达到少交税或不交税的节税筹划的目的。
　　3、转嫁筹划
　　转嫁筹划指的是纳税人为了达到减轻税收压力、为了减少税金的支出、通过价格的调整把自身该交的税金，转移到其他企业的一种经营行为
　　4、利用产业扶持政策进行税收筹划
　　国内一些经济发展滞后的开发区和地方园区，为了发展当地的经济增长，为了招商引资，为了吸引企业到当地投资纳税，出台了一系列的产业扶持优惠政策。比如小编平台对接的某税优园区：
　　①、注册到当地园区企业的增值税产业扶持奖励：70%-90%
　　②、注册到当地园区企业的企业所得税产业扶持奖励：70%-90%
　　③、注册到当地园区企业的个人所得税产业扶持奖励：70%-90%
　　④、注册到当地园区企业的分红税产业扶持奖励：70%-90%
　　入驻这样的税优园区享受产业相关的扶持奖励、可以有效的节约企业税金的支出，并且完全合规合法。
　　总结：税收筹划一定要实现后期涉税零风险，才是合规的税收筹划
　　实现涉税零风险，意味着纳税人一定要账面清楚、进项销项匹配。纳税，申报的金额准确、按照税法规定足额缴纳相应的税金、并且在规定的时间之内进行缴纳，才能做到涉税的零风险
　　无论个人的税收筹划，还是企业的税收筹划，一定要先明确需要筹划的内容，并按照计划好的去执行，才能做到税收筹划方案的合法、合理、合规性，同时还要积极规避各种涉税的风险，才能达到合规节税的目的
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　　企业税收筹划开展的方法主要包括以下几点：
　　改变公司注册地址或者将新公司设立在税收优惠地区。当前，个别地区为了促进当地经济的发展，会出台一系列税收优惠政策吸引广大企业，如免税、退税、返税政策等。所以，企业若想实现税负减免或降低，便可以根据自身实际情况选择合理的注册地址，从而以实现有效降低税负。
　　改变纳税人身份。当前，我国不同增值税纳税人身份所适用的税收优惠政策不同。如一般纳税人记账报税可用进项抵扣销项。而小规模纳税人月销售额不超过10万元（季度不超过30万元），可免征增值税。所以，企业在对纳税人身份进行选择前，便可通过评估和测算来计算税负高低，从而选择合理的纳税人身份实现企业税负降低。
　　改变企业纳税方式。企业纳税方式分为查账征收、核定征收和定期定额征收三种。不同的纳税方式对应的具体税款缴纳数额不同。所以，企业如果能够采用合理的纳税方式，那么不仅可以有效降低税负，同时对于自身日后的发展也会有所帮助。
　　税收筹划所包含的各方面内容有很多，但不同的企业，在实际开展的时候，需要选择合适的方式，才能确保筹划的成功，毕竟这是影响筹划结果的主要因素。为了能够确保企业税收筹划的成功，需要明白企业可用的方法有哪些。
　　企业税收筹划开展的方法主要包括以下几点：
　　改变公司注册地址或者将新公司设立在税收优惠地区。当前，个别地区为了促进当地经济的发展，会出台一系列税收优惠政策吸引广大企业，如免税、退税、返税政策等。所以，企业若想实现税负减免或降低，便可以根据自身实际情况选择合理的注册地址，从而以实现有效降低税负。
　　改变纳税人身份。当前，我国不同增值税纳税人身份所适用的税收优惠政策不同。如一般纳税人记账报税可用进项抵扣销项。而小规模纳税人月销售额不超过10万元（季度不超过30万元），可免征增值税。所以，企业在对纳税人身份进行选择前，便可通过评估和测算来计算税负高低，从而选择合理的纳税人身份实现企业税负降低。改变企业纳税方式。企业纳税方式分为查账征收、核定征收和定期定额征收三种。不同的纳税方式对应的具体税款缴纳数额不同。所以，企业如果能够采用合理的纳税方式，那么不仅可以有效降低税负，同时对于自身日后的发展也会有所帮助。虽然税收筹划方法，能够直接影响筹划的结果，但想要确保成功，除了需要了解以上因素之外，还需要做好必要的准备工作，例如：人员的选择、税收筹划方案的制定以及筹划细节的处理等。
　　公司一般都会有财务部，有人说不会合理避税的会计不是一个好会计。能够一定限度的为企业减少成本，增加利润，才是以为好会计。这就需要为企业合理的进行税务筹划，合理避税了。那么，就企业来说，企业税务筹划应该怎么做呢，下面一起来聊聊吧。
　　1、合理利用企业的组织形式
　　在一些状况下，公司能够合理利用公司的组织结构，对公司的缴税状况开展税务筹划。比如，企业所得税法合拼以后，遵照国际惯例将增值税以法定代表人做为定义经营者的规范，原内资企业增值税独立核算规范已不可用。一起要求具备主体资格的子公司应归纳到总组织一致缴税。不一样组织结构各自应用单独缴税和归纳缴税，会对总组织的负税造成危害。公司能够运用新的要求，根据挑选子公司的组织结构开展合理的纳税筹划。
　　税点点建议公司从组织结构上带分公司和子公司二种挑选。列举，分公司是具备单独主体资格，可以担负民事法律义务与责任的面组；而企业不是具备单独主体资格，必须由公司总部担负法律依据和责任的面组。公司采用哪种方式必须考量的要素主要包括：子公司赢亏、子公司是不是享有特惠征收率等。
　　2、利用税收优惠政策开展税务筹划---选择投资地区与行业
　　开展税务筹划的一个重要条件就是投资于不同地区和不同的行业以享受不同的优惠政策。
　　现阶段，增值税税收政策产生了以产业链特惠主导、地区特惠辅以、兼具社会发展发展的新式免税政策布局。
　　现阶段中国的西部大开发或是少数名族自治州都颁布了某些税收政策，来推动本地经济增长。将公司注册到有税收优惠政策的低税区，不但最税筹并且合理合法。
　　3、先分后卖纳税少
　　企业注资一间公司占据60％的股份，该公司市场运营优良，企业两年赢利，该60％的股份價值早已涨了许多。
　　现在想转让股权，财务经理提议应该先把利润分了再转让，这样可以少缴税，老板看不懂：分了再卖价钱自然下降，不分价钱高，为什么先分配就可以节税呢？
　　如果不分，转让价于当时投资价格之间的差额就是转让的投资收益中的一部分就是没有分配的利润。
　　因此，先分配不用补税，不分配就要缴税，企业应该先分配比较有利。
　　公司进行股权转让时一定要分析：应不应该先将利润分配了？
　　税点点
　　国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游资源和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。