一、流动负债部分的填写
　　短期借款=总账科目期末余额
　　交易性金融负债=总账科目期末余额
　　应付票据=总账科目期末余额
　　应付账款=＂预付账款＂和＂应付账款＂明细科目期末贷方余额合计
　　预收账款=＂应收账款＂和＂预收账款＂明细科目期末贷方余额合计
　　应付职工薪酬=总账科目期末余额
　　应交税费=总账科目期末余额
　　应交税费科目期末未借方以＂-＂填列
　　应付利息=总账科目期末余额
　　应付股利=总账科目期末余额
　　持有待售负债=总账科目期末余额
　　其他应付款=总账科目期末余额
　　一年内到期的非流动负债=相关科目期末余额分析填列，如1年内需偿还的长期借款
　　其他流动负债=除以上流动负债以外的流动负债期末余额合计数
　　二、非流动负债部分的填写
　　长期借款=＂长期借款＂科目期末余额-一年内需要偿还的长期借款
　　应付债券=＂应付债券＂科目期末余额-一年内需要偿还的应付债券
　　长期应付款=＂长期应付款＂科目期末余额-＂未确认融资费用＂科目期末余额
　　递延所得税负债=总账科目期末余额
　　专项应付款=总账科目期末余额
　　预计负债=总账科目期末余额
　　递延收益=总账科目期末余额
　　其他非流动负债=除以上非流动负债以外的非流动负债期末余额合计数
　　三、所有者权益部分的填写
　　实收资本（或股本）=总账科目期末余额
　　其他权益工具=总账科目期末余额
　　资本公积=总账科目期末余额
　　其他综合收益=总账科目期末余额
　　专项储备=总账科目期末余额
　　盈余公积=总账科目期末余额
　　未分配利润=期初未分配利润 本期提取的盈余公积-本期分配现金股利或利润-本期转增资本
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