成本指标有哪些（社会效益指标三级指标）

　　监督索引号53050000373700000
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年预算公开目录
　　第一部分
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　二、预算单位基本情况
　　三、预算单位收入情况
　　四、预算单位支出情况
　　五、市对下专项转移支付情况
　　六、政府采购预算情况
　　七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　九、其他公开信息
　　第二部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算表
　　一、财务收支预算总表
　　二、部门收入预算表
　　三、部门支出预算表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
　　六、一般公共预算＂三公＂经费支出预算表
　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）
　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十一、政府性基金预算支出预算表
　　十二、部门政府采购预算表
　　十三、政府购买服务预算表
　　十四、市对下转移支付预算表
　　十五、市对下转移支付绩效目标表
　　十六、新增资产配置表
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信化委员会办公室2021年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　部门主要职责为涉密事项，不公开。
　　（二）机构设置情况
　　部门机构设置情况为涉密事项，不公开。
　　（三）重点工作概述
　　部门重点工作为涉密事项，不公开。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2021年部门财务总收入493.16万元，其中：一般公共预算493.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
　　与上年对比减少313.27万元，下降38.85%，主要原因是项目支出减少，2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2021年部门财政拨款收入493.16万元，其中:本年收入493.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.16万元（本级财力493.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
　　与上年对比减少313.27万元，下降38.85%，主要原因是项目支出减少，2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目。
　　四、预算单位支出情况
　　2021年部门预算总支出493.16万元。财政拨款安排支出493.16万元，其中：基本支出247.16万元，与上年对比增加13.73万元，增长5.88%，主要原因是2020年9月调入1人，工资福利支出、社会保障缴费等支出相应增加；项目支出246.00万元，与上年对比减少327.00万元，下降57.07%，主要原因是2020年共申报4个项目，且包含2019年应付未付项目支出，2021年申报3个项目，项目支出减少。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　主要用于在职人员工资，保障机关运行公务经费，保障工作正常开展支出。
　　1.基本支出247.16万元。
　　（1）科目＂2013701＂一般公共服务支出-网信事务-行政运行142.43万元，主要用于行政人员及机关工勤人员工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出。
　　（2）科目＂2013750＂一般公共服务支出-网信事务-事业运行60.18万元，主要用于事业人员工资福利支出、工会经费、福利费等支出。
　　（3）科目＂2080505＂社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.60万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
　　（4）科目＂2101101＂卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.58万元，主要用于行政人员及机关工勤人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。
　　（5）科目＂2101102＂卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.22万元，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。
　　（6）科目＂2101103＂卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.15万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
　　2.项目支出246.00万元。
　　（1）科目＂2013704＂一般公共服务支出-网信事务-信息安全事务49.00万元，主要用于网络舆情监测服务、网络安全宣传、网络综合治理、保山市网络安全应急指挥平台（二期）建设等支出。
　　（2）科目＂2013799＂一般公共服务支出-网信事务-其他网信事务支出197.00万元，主要用于保山市大数据机房水费、电费、机房运维、机房等保三级测评、保山市电子政务系统平台及线路租用、2021年保山信息惠民综合服务云平台PAAS层运维等支出。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　财政拨款安排支出493.16万元，其中，基本支出247.16万元，项目支出246.00万元。
　　1.基本支出247.16万元。
　　（1）科目＂301＂工资福利支出215.64万元，其中：科目＂30101＂基本工资71.65万元；科目＂30102＂津贴补贴79.62万元；科目＂30103＂奖金3.60万元；科目＂30107＂绩效工资12.60万元；科目＂30108＂机关事业单位基本养老保险缴费24.60万元；科目＂30110＂职工基本医疗保险缴费13.38万元；科目＂30111＂公务员医疗补助缴费6.15万元；科目＂30112＂其他社会保障缴费3.54万元；科目＂30114＂医疗费0.50万元。
　　（2）科目＂302＂商品和服务支出31.50万元，其中：科目＂30201＂办公费3.57万元、科目＂30207＂邮电费1.00万元、科目＂30209＂物业管理费0.12万元、科目＂30211＂差旅费0.60万元、科目＂30213＂维修（护）费1.30万元、科目＂30215＂会议费0.20万元、科目＂30217＂公务接待费1.00万元、科目＂30226＂劳务费1.44万元、科目＂30228＂工会经费5.74万元、科目＂30229＂福利费0.06万元、科目＂30231＂公务用车运行维护费3.50万元、科目＂30239＂其他交通费用12.97万元（其他交通费用1.00万元、公务用车租车费用0.57万元、公务交通补贴11.40万元）。
　　（3）科目＂303＂对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：科目＂30399＂其他对个人和家庭的补助（独生子女费）0.02万元。
　　2.项目支出246.00万元。
　　（1）保山市电子政务业务补助资金140.00万元，其中：商品和服务支出135.00万元（科目＂30201＂办公费4.00万元、科目＂30205＂水费0.12万元、科目＂30206＂电费12.00万元、科目＂30211＂差旅费3.12万元、科目＂30213＂维修（护）费2.00万元、科目＂30214＂租赁费62.76万元、科目＂30227＂委托业务费51.00万元）；资本性支出5.00万元（科目＂31002＂办公设备购置5.00万元）。
　　（2）网络意识形态安全和网络安全补助资金49.00万元，其中：商品和服务支出44.33万元（科目＂30213＂维修（护）费5.33万元、科目＂30215＂会议费1.10万元、科目＂30216＂培训费4.30万元、科目＂30227＂委托业务费29.00万元、科目＂30299＂其他商品和服务支出4.60万元）；资本性支出4.67万元（科目＂31002＂办公设备购置4.67万元）。
　　（3）保山信息惠民平台及大数据应用补助资金57.00万元，其中：商品和服务支出48.12万元（科目＂30211＂差旅费5.12万元、科目＂30213＂维修（护）费43.00万元）；资本性支出8.88万元（科目＂31002＂办公设备购置8.88万元）。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　无。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　无。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　无。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额49.56万元，其中：政府采购货物预算6.16万元、政府采购服务预算43.40万元、政府采购工程预算0.00万元。
　　七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款＂三公＂经费预算合计4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。
　　减少原因是根据2020年公务接待支出情况及严控＂三公＂经费支出要求，降低2021年公务接待费用预算。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　2021年中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排246.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排246.00万元，编制绩效指标3个。2021年中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立＂花钱必问效＂的绩效理念。
　　（一）项目一
　　1.项目名称：保山市电子政务业务补助资金。
　　2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
　　3.项目年度绩效目标：一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是全市电子政务身份认证系统的建设、管理及运维工作；四是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；五是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；六是确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。
　　4.项目绩效目标：
　　（1）产出指标：①数量指标：中央到省、市、县（市、区）、乡镇、乃至部分行政村900个单位实现（SSL VPN）全网对接，市直各部门电子政务网覆盖611个单位；②质量指标：72个乡镇电子政务网覆盖，机房大型网络安全事件发生次数＜1次。
　　（2）效益指标：可持续影响指标：支撑全市OA系统。
　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90.00%。
　　（二）项目二
　　1.项目名称：网络意识形态安全和网络安全补助资金。
　　2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
　　3.项目年度绩效目标：一是建立工作制度，全面提升舆情监测处置能力。围绕市委市政府的中心工作，积极做好舆情监测处置和互联网应急响应工作。二是抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展，维护保山网络意识形态安全。三是抓信息化建设，筑牢网络安全防线。开展护网行动，开展相关网络安全检查，维护保山网络安全。
　　4.项目绩效目标：
　　（1）产出指标：①数量指标：开展网络安全检查单位个数≥100个，组织及参与宣传活动≥2次；②质量指标：舆情回应及时率≥95.00%；③时效指标：计划完成率≥95.00%。
　　（2）效益指标：社会效益指标：宣传册发放量≥200份，宣传内容知晓率≥90.00%，宣传活动参与人次≥500人次。
　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
　　（三）项目三
　　1.项目名称：保山信息惠民平台及大数据应用补助资金。
　　2.项目实施单位：中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。
　　3.项目年度绩效目标：整合资源，共建共享。充分依托、利用现有电子政务网络和设备资源，按照统一的信息标准和技术规范，有效整合资源，避免重复建设；推进有关行业、部门加强信息资源互联共享，建设资源目录管理系统，组织编制信息资源目录，构建人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济和工业经济数据库，搭建数据交换与共享平台，实现信息资源共建共享。
　　4.项目绩效目标：
　　（1）产出指标：①质量指标：信息数据100.00%安全；②成本指标：信息系统运维成本占比≤8.00%。
　　（2）效益指标：①社会效益指标：系统全年正常运行时长≥7200小时，管理增量数据条数≥50000条，管理存量数据条数≥3000000条；②可持续影响指标：系统正常使用年限≥8年。
　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标：使用人员满意度度≥90.00%。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.＂三公＂经费：纳入市财政预算管理的＂三公＂经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
　　3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年机关运行经费安排31.50万元，与上年对比减少2.03万元，下降6.50%，主要原因是从公用经费中预留支出的残疾人就业保障金、体检费用3.00万元，调整至科目＂30112＂其他社会保障缴费2.50万元、科目＂30114＂医疗费0.50万元，2020年8月调入1人，公务费、职教工会费提取增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
　　监督索引号53050000373700111
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年预算编制说明20210302060728374.docx
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年预算公开表20210302060737796.xls
　　中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc